附件一：2018年地方发热电企业安全生产检查提纲

序号

检查项目

检查要点

存在的主要问题及整改意见

1

安全生产责任制

一是否根据《安全生产法》建立健全安全生产管理体制；二查各级安全生产责任制的制定、落实情况

2

安全生产检查执行情况

查安全生产检查制度的制定、安全检查开展情况及检查问题的整改情况

3

安全教育、培训工作

一查安全教育、培训计划的制定和落实、“安规”年度考试情况、特殊工种人员的教育、培训；二查是否定期组织开展相关的技术知识培训、考核。

4

安全活动开展和执行情况

安全学习、安全措施布置、事故分析及整改工作开展情况

5

技术监督管理

各项技术监督管理网络是否健全、监督计划是否制订及计划执行情况

6

规程、生产制度制订执行情况

规程、系统图是否齐全、有效并符合行业要求，规程、系统考试情况

7

安全合同、安全资质管理

检修及施工单位安全合同是否齐全、安全资质是否有效

8

反事故演习、事故预想和应急预案

查全厂性应急预案的制订和落实、专业事故预想编制及反事故演习开展情况

9

“两票三制”执行和设备缺陷管理

工作票、操作票的合格率，“三制”执行和纪录情况，缺陷管理是否做到闭环

10

危险源管理

危险源（化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器控制等）管理是否制度完备、台账齐全、标志清楚，存放是否符合要求

11

车辆交通管理

内部车辆管理制度是否建立与落实

12

事故调查开展情况

事故调查管理制度是否建立及执行情况

13

安全生产奖惩

安全生产奖惩规定是否建立及执行情况

14

电气设备技术台账

有关图纸资料、台账是否齐全（巡视、定期检修、预试、红外测温等）

15

电气一次设备是否完好

有无漏油、腐蚀及其它重大缺陷

16

继电保护的配备

整定与试验是否符合要求

17

电气预防性试验

是否按规定进行

18

防雷、防污闪、接地网设施

避雷针、避雷器、接地网是否有试验记录，是否完好地投入运行；是否按计划进行清扫、盐密测量，并对悬式绝缘子进行测零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更换或采取防护措施

19

电缆孔洞、开关室、电缆层、电缆桥架封堵

是否有杂物、积油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落实情况。

20

电气设备五防功能的设置、投用和管理

安装是否符合要求，连锁试验保护记录

21

档案管理

锅炉的年检报告、质量证明书；安全门、压力表校验报告；安装质量证明书；司炉名单，司炉证，电工证，电工进网作业许可证；上级单位特种设备现场安全监督检查纪录等

22

防火防爆责任制和消防管理制度

各级责任制制度是否齐全、消防、易燃易爆品、动火工作票等管理制度是否齐全，各项制度的落实情况，氧气、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情况。

23

灭火应急预案

查资料和记录，及是否开展消防演练。

24

消防设施和器材

查看各类消防设施、器材的试验、维护、保养、更新台账，抽查消防水系统、火灾报警系统以及各类消防器材的现场布置和完好情况。

25

防汛制度及预案

查相关制度和预案情况。

26

防冻、防寒、防滑

检查油、水、汽管道、阀门及有关设施的保温完好情况。有关道路、扶梯等防滑措施是否到位。

27

防小动物

查生产现场电缆夹层、隧道、电缆沟的进出处及盘、台的孔洞封堵情况。查各配电间、升压站的灭、驱小动物的投运情况。

28

特种设备(港吊、行车、固定悬挂吊、电梯、叉车、推煤机、装载机等)

查许可使用证、定期检测、设备完好和操作人员持证上岗情况。

29

各类压力容器、安全阀

查许可使用证、定期校验记录、设备完好和操作人员特证上岗情况。

30

各类爬梯、安全帽、安全带

查企业规定、执行情况和完好情况，安全带定期试验记录

31

绝缘工具试验（绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等）

配备是否齐全，查定期试验记录。

32

电动工器具

检查试验台账(每半年检测一次)、电动工器具保管状态。

33

生产区安全标志、设备遮栏情况

查生产区安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否完善

34

生产区域照明

查控制室、主厂房、开关室、煤场、楼梯等部位照明是否符合安全要求

35

生产区域梯台、楼板、地面状况

查钢斜梯、钢平台、楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板是否齐全

36

生产现场管理情况

现场管理制度是否齐全、各项记录是否完备,运行日志记载是否正确

37

生产调度管理情况

严格服从电网统一调度，按调度指令执行

38

主设备停复役制度执行情况

主设备计划与非计划检修按规定执行，发生机组故障停运及时向市经贸委与供电公司报告

39

热电厂各项指标

热电比、热效率、热容比达到规定要求

40

生产统计工作

月报表按规定时间上报（每月2日前）

41

供电标煤单耗

供电标煤单耗低于全市平均水平

42

供热标煤单耗

供热标煤单耗低于全市平均水平

43

供热系统热效率

热网管损低于全市平均水平

44

燃煤管理

是否建立健全燃煤管理制度、燃煤库存量是否达到7天以上

45

烟气排放

烟尘脱硫投入情况，及脱销、烟尘排放提标改造情况。

46

热网技术管理情况

建立健全热网基础资料（包括、用户、热网管线、热网建立维护等资料），并及时更新

47

热网生产管理

定期巡视维护热网、保障热网安全、经济、稳定运行

48

供热应急预案制订、落实情况

遇紧急情况需停汽、限汽，应有停汽、限汽应急预案，或有备用汽源

49

供热计量管理

热网计量仪表定期经法定计量机构检测鉴定

50

热电厂供热可靠性及供热质量

能对热用户不间断保证供汽质量指标