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序号
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检查项目
|
检查要点
|
存在的主要问题及整改意见
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1
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安全生产责任制
|
一是否根据《安全生产法》建立健全安全生产管理体制；二查各级安全生产责任制的制定、落实情况
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2
|
安全生产检查执行情况
|
查安全生产检查制度的制定、安全检查开展情况及检查问题的整改情况
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3
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安全教育、培训工作
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一查安全教育、培训计划的制定和落实、“安规”年度考试情况、特殊工种人员的教育、培训；二查是否定期组织开展相关的技术知识培训、考核。
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4
|
安全活动开展和执行情况
|
安全学习、安全措施布置、事故分析及整改工作开展情况
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5
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技术监督管理
|
各项技术监督管理网络是否健全、监督计划是否制订及计划执行情况
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6
|
规程、生产制度制订执行情况
|
规程、系统图是否齐全、有效并符合行业要求，规程、系统考试情况
|
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7
|
安全合同、安全资质管理
|
检修及施工单位安全合同是否齐全、安全资质是否有效
|
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8
|
反事故演习、事故预想和应急预案
|
查全厂性应急预案的制订和落实、专业事故预想编制及反事故演习开展情况
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9
|
“两票三制”执行和设备缺陷管理
|
工作票、操作票的合格率，“三制”执行和纪录情况，缺陷管理是否做到闭环
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10
|
危险源管理
|
危险源（化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器控制等）管理是否制度完备、台账齐全、标志清楚，存放是否符合要求
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11
|
车辆交通管理
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内部车辆管理制度是否建立与落实
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12
|
事故调查开展情况
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事故调查管理制度是否建立及执行情况
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13
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安全生产奖惩
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安全生产奖惩规定是否建立及执行情况
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14
|
电气设备技术台账
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有关图纸资料、台账是否齐全（巡视、定期检修、预试、红外测温等）
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15
|
电气一次设备是否完好
|
有无漏油、腐蚀及其它重大缺陷
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16
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继电保护的配备
|
整定与试验是否符合要求
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17
|
电气预防性试验
|
是否按规定进行
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18
|
防雷、防污闪、接地网设施
|
避雷针、避雷器、接地网是否有试验记录，是否完好地投入运行；是否按计划进行清扫、盐密测量，并对悬式绝缘子进行测零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更换或采取防护措施
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|
|
19
|
电缆孔洞、开关室、电缆层、电缆桥架封堵
|
是否有杂物、积油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落实情况。
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20
|
电气设备五防功能的设置、投用和管理
|
安装是否符合要求，连锁试验保护记录
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21
|
档案管理
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锅炉的年检报告、质量证明书；安全门、压力表校验报告；安装质量证明书；司炉名单，司炉证，电工证，电工进网作业许可证；上级单位特种设备现场安全监督检查纪录等
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|
|
22
|
防火防爆责任制和消防管理制度
|
各级责任制制度是否齐全、消防、易燃易爆品、动火工作票等管理制度是否齐全，各项制度的落实情况，氧气、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情况。
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|
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23
|
灭火应急预案
|
查资料和记录，及是否开展消防演练。
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24
|
消防设施和器材
|
查看各类消防设施、器材的试验、维护、保养、更新台账，抽查消防水系统、火灾报警系统以及各类消防器材的现场布置和完好情况。
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25
|
防汛制度及预案
|
查相关制度和预案情况。
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26
|
防冻、防寒、防滑
|
检查油、水、汽管道、阀门及有关设施的保温完好情况。有关道路、扶梯等防滑措施是否到位。
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27
|
防小动物
|
查生产现场电缆夹层、隧道、电缆沟的进出处及盘、台的孔洞封堵情况。查各配电间、升压站的灭、驱小动物的投运情况。
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28
|
特种设备(港吊、行车、固定悬挂吊、电梯、叉车、推煤机、装载机等)
|
查许可使用证、定期检测、设备完好和操作人员持证上岗情况。
|
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29
|
各类压力容器、安全阀
|
查许可使用证、定期校验记录、设备完好和操作人员特证上岗情况。
|
|
|
30
|
各类爬梯、安全帽、安全带
|
查企业规定、执行情况和完好情况，安全带定期试验记录
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31
|
绝缘工具试验（绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等）
|
配备是否齐全，查定期试验记录。
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32
|
电动工器具
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检查试验台账(每半年检测一次)、电动工器具保管状态。
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33
|
生产区安全标志、设备遮栏情况
|
查生产区安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否完善
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|
34
|
生产区域照明
|
查控制室、主厂房、开关室、煤场、楼梯等部位照明是否符合安全要求
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35
|
生产区域梯台、楼板、地面状况
|
查钢斜梯、钢平台、楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板是否齐全
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36
|
生产现场管理情况
|
现场管理制度是否齐全、各项记录是否完备,运行日志记载是否正确
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37
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生产调度管理情况
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严格服从电网统一调度，按调度指令执行
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38
|
主设备停复役制度执行情况
|
主设备计划与非计划检修按规定执行，发生机组故障停运及时向市经贸委与供电公司报告
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39
|
热电厂各项指标
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热电比、热效率、热容比达到规定要求
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40
|
生产统计工作
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月报表按规定时间上报（每月2日前）
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41
|
供电标煤单耗
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供电标煤单耗低于全市平均水平
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42
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供热标煤单耗
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供热标煤单耗低于全市平均水平
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43
|
供热系统热效率
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热网管损低于全市平均水平
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44
|
燃煤管理
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是否建立健全燃煤管理制度、燃煤库存量是否达到7天以上
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45
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烟气排放
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烟尘脱硫投入情况，及脱销、烟尘排放提标改造情况。
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46
|
热网技术管理情况
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建立健全热网基础资料（包括、用户、热网管线、热网建立维护等资料），并及时更新
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47
|
热网生产管理
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定期巡视维护热网、保障热网安全、经济、稳定运行
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48
|
供热应急预案制订、落实情况
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遇紧急情况需停汽、限汽，应有停汽、限汽应急预案，或有备用汽源
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49
|
供热计量管理
|
热网计量仪表定期经法定计量机构检测鉴定
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50
|
热电厂供热可靠性及供热质量
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能对热用户不间断保证供汽质量指标
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2016年地方自备电厂及光伏电站安全生产检查提纲
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序号
|
检查项目
|
检查要点
|
存在的主要问题及整改意见
|
|
1
|
安全生产责任制
|
一是否根据《安全生产法》建立健全安全生产管理体制；二查各级安全生产责任制的制定、落实情况
|
|
|
2
|
安全生产检查执行情况
|
查安全生产检查制度的制定、安全检查开展情况及检查问题的整改情况
|
|
|
3
|
安全教育、培训工作
|
一查安全教育、培训计划的制定和落实、“安规”年度考试情况、特殊工种人员的教育、培训；二查是否定期组织开展相关的技术知识培训、考核。
|
|
|
4
|
安全活动开展和执行情况
|
安全学习、安全措施布置、事故分析及整改工作开展情况
|
|
|
5
|
技术监督管理
|
各项技术监督管理网络是否健全、监督计划是否制订及计划执行情况
|
|
|
6
|
规程、生产制度制订执行情况
|
规程、系统图是否齐全、有效并符合行业要求，规程、系统考试情况
|
|
|
7
|
安全合同、安全资质管理
|
检修及施工单位安全合同是否齐全、安全资质是否有效
|
|
|
8
|
反事故演习、事故预想和应急预案
|
查全厂性应急预案的制订和落实、专业事故预想编制及反事故演习开展情况
|
|
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9
|
“两票三制”执行和设备缺陷管理
|
工作票、操作票的合格率，“三制”执行和纪录情况，缺陷管理是否做到闭环
|
|
|
10
|
危险源管理
|
危险源（化学有毒物质、易燃易爆物品、锅炉压力容器控制等）管理是否制度完备、台账齐全、标志清楚，存放是否符合要求
|
光伏电站不查
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11
|
事故调查开展情况
|
事故调查管理制度是否建立及执行情况
|
|
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12
|
安全生产奖惩
|
安全生产奖惩规定是否建立及执行情况
|
|
|
13
|
电气设备技术台账
|
有关图纸资料、台账是否齐全（巡视、定期检修、预试、红外测温等）
|
|
|
14
|
电气一次设备是否完好
|
有无漏油、腐蚀及其它重大缺陷
|
|
|
15
|
继电保护的配备
|
整定与试验是否符合要求
|
|
|
16
|
电气预防性试验
|
是否按规定进行
|
|
|
17
|
防雷、防污闪、接地网设施
|
避雷针、避雷器、接地网是否有试验记录，是否完好地投入运行；是否按计划进行清扫、盐密测量，并对悬式绝缘子进行测零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更换或采取防护措施
|
|
|
18
|
电缆孔洞、开关室、电缆层、电缆桥架封堵
|
是否有杂物、积油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落实情况。
|
|
|
19
|
电气设备五防功能的设置、投用和管理
|
安装是否符合要求，连锁试验保护记录
|
|
|
20
|
档案管理
|
锅炉的年检报告、质量证明书；安全门、压力表校验报告；安装质量证明书；司炉名单，司炉证，电工证，电工进网作业许可证；上级单位特种设备现场安全监督检查纪录等
|
光伏电站查相关内容
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21
|
防火防爆责任制和消防管理制度
|
各级责任制制度是否齐全、消防、易燃易爆品、动火工作票等管理制度是否齐全，各项制度的落实情况，氧气、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情况。
|
光伏电站查相关内容
|
|
22
|
灭火应急预案
|
查资料和记录，及是否开展消防演练。
|
|
|
23
|
消防设施和器材
|
查看各类消防设施、器材的试验、维护、保养、更新台账，抽查消防水系统、火灾报警系统以及各类消防器材的现场布置和完好情况。
|
|
|
24
|
防汛制度及预案
|
查相关制度和预案情况。
|
|
|
25
|
防冻、防寒、防滑
|
检查油、水、汽管道、阀门及有关设施的保温完好情况。有关道路、扶梯等防滑措施是否到位。
|
|
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26
|
防小动物
|
查生产现场电缆夹层、隧道、电缆沟的进出处及盘、台的孔洞封堵情况。查各配电间、升压站的灭、驱小动物的投运情况。
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27
|
特种设备(港吊、行车、固定悬挂吊、电梯、叉车、推煤机、装载机等)
|
查许可使用证、定期检测、设备完好和操作人员持证上岗情况。
|
光伏电站不查
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28
|
各类爬梯、安全帽、安全带
|
查企业规定、执行情况和完好情况，安全带定期试验记录
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29
|
绝缘工具试验（绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等）
|
配备是否齐全，查定期试验记录。
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30
|
电动工器具
|
检查试验台账(每半年检测一次)、电动工器具保管状态。
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31
|
生产区安全标志、设备遮栏情况
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查生产区安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否完善
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32
|
生产区域照明
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查控制室、主厂房、开关室、煤场、楼梯等部位照明是否符合安全要求
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33
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生产区域梯台、楼板、地面状况
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查钢斜梯、钢平台、楼板、地面孔洞的栏杆、盖板、护板是否齐全
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34
|
生产现场管理情况
|
现场管理制度是否齐全、各项记录是否完备,运行日志记载是否正确
|
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35
|
生产调度管理情况
|
严格服从电网统一调度，按调度指令执行
|
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36
|
主设备停复役制度执行情况
|
主设备计划与非计划检修按规定执行，发生机组故障停运及时向市经贸委与供电公司报告
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37
|
生产统计工作
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月报表按规定时间上报（每月2日前）
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