| 信息名称：2017年度光明棋牌,光明棋牌下载大剧院运行补贴绩效目标公开 |
| 索 引 号：014109779/2017-00025 |
| 法定主动公开分类： |
公开方式：主动公开 |
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| 文件编号： |
发布机构：市文广新局 |
| 生成日期：2017-03-01 |
公开日期：2017-03-01 |
废止日期：有效 |
| 内容概述：2017年度光明棋牌,光明棋牌下载大剧院运行补贴绩效目标公开 |
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| 2017年度光明棋牌,光明棋牌下载大剧院运行补贴绩效目标公开 |
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文广新局本级财政支出项目绩效目标申报表
（2017年）
申报单位名称：文广新局本级（盖章）
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项 目 名 称*：
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大剧院运行补贴
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项目属性*：
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延续项目
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项目设立类别*：
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市确定的项目
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项目功能类别*：
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公共服务类
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项目资金来源*：
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市级财政资金;
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项目资金用途*：
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事业专业类
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项目资金支付形态类别*：
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综合性项目支出
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绩效管理模式*：
|
绩效管理模式
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项目负责人*：
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徐文金
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联系人*：
|
张乔
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联系电话*：
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85682367
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计划开始日期*：
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2017-01-01
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计划完成日期*：
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2017-12-31
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年度资金总金额：
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1700
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中期资金总额：
|
0
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部省级财政：
|
0
|
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部省级财政：
|
0
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市级财政：
|
1700
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|
市级财政：
|
0
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区级财政：
|
0
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|
区级财政：
|
0
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单位自筹：
|
0
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单位自筹：
|
0
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其他：
|
0
|
|
其他：
|
0
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政府采购（项目中有涉及政府采购（主要是指政府购买公共服务），且金额超过300万元以上，则选择，是）*：
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否
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项目概况
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2009年4月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同，由市财政每年补贴1700万元，五年以来，运营五年来总体情况良好。2015年双方又签署了第二轮委托管理合同。
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立项依据
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2015年光明棋牌,光明棋牌下载市文广新局与光明棋牌,光明棋牌下载大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
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项目设立的必要性
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目前大剧院运行包括以下困难：1.人员成本上升。2016年人工成本较2009年上升了近200万元；2.能源成本增加。16年比09年相对比增加了20万元；3.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期，这些设备的维保设备近两年增加很多。
大剧院每年的运行费用超过4000万元，其中：一、剧院每年引进85-100场演出，仅引进成本就需要2100万元；二、始终坚持低票价精英，所有演出均设有30元、50元的低票价；三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右；四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加。
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保证项目实施的制度、措施
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2015年光明棋牌,光明棋牌下载市文广新局与光明棋牌,光明棋牌下载大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
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项目支出预算分析
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1.演出补贴500万元，1月、7月每次拨付250万元 ；2.管理运行补贴1200万元，每季度300万元
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项目中期目标
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按季度给与补助
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项目年度绩效目标
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自营演出85场左右，上座率不低于68%
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需要说明的其他问题
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子项目指标列表
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子项目名称
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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标准值
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本年目标值
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二季度目标值
|
三季度目标值
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预算金额(万元)
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大剧院运行补贴
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投入类指标
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资金落实
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资金支出进度
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100%
|
=100%
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=50%
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=75%
|
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大剧院运行补贴
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产出类指标
|
产出数量
|
自营演出
|
85场
|
=85场
|
=20场
|
=40场
|
500
|
|
大剧院运行补贴
|
产出类指标
|
产出数量
|
文化惠民场次
|
20场
|
=20场
|
=10场
|
=20场
|
|
|
大剧院运行补贴
|
产出类指标
|
产出数量
|
年平均票价
|
83元
|
=83元
|
=83元
|
=83元
|
|
|
大剧院运行补贴
|
产出类指标
|
产出成本
|
演出成本
|
2000万
|
=2000万元
|
=1125万元
|
=1680万元
|
|
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大剧院运行补贴
|
效果类指标
|
经济效益
|
上座率
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68%
|
=68%
|
=68%
|
=68%
|
1200
|
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大剧院运行补贴
|
效果类指标
|
经济效益
|
演出收入
|
602万元
|
=602万元
|
=350万元
|
=525万元
|
|
|
大剧院运行补贴
|
效果类指标
|
经济效益
|
会员活动次数
|
12次
|
=12次
|
=6次
|
=9次
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|
满意度
|
二级目标
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指标内容
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标准值
|
指标目标值
|
二季度目标值
|
三季度目标值
|
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服务对象满意度
|
大剧院服务满意度
|
80%
|
≥80%
|
≥80%
|
>80%
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综合效果类指标
|
二级目标
|
指标内容
|
标准值
|
指标目标值
|
二季度目标值
|
三季度目标值
|
|
社会效益
|
大剧院服务
|
大剧院为公众服务水平
|
提高
|
提高
|
提高
|
|
社会效益
|
知名度
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逐渐提高大剧院在市民心目中的知名度
|
提高
|
提高
|
提高
|
管理类指标
|
二级目标
|
指标内容
|
标准值
|
指标目标值
|
二季度目标值
|
三季度目标值
|
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
健全
|
健全
|
健全
|
|
财务管理
|
财务行为合法合规性
|
合法合规
|
合法合规
|
合法合规
|
合法合规
|
|
财务管理
|
会计信息质量
|
优
|
优
|
优
|
优
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
健全
|
健全
|
健全
|
|
项目管理
|
项目管理过程规范性
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规范
|
规范
|
规范
|
规范
|
|
项目管理
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项目结果可控性
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可控
|
可控
|
可控
|
可控
|
投入类指标
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二级目标
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指标内容
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标准值
|
指标目标值
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二季度目标值
|
三季度目标值
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资金落实
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资金节约率
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0%
|
=0%
|
=0%
|
=0%
|
|
资金落实
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资金到位率
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100%
|
=100%
|
=100%
|
=100%
|
|
资金落实
|
到位及时率
|
100%
|
=100%
|
=100%
|
=100%
|
|
资金落实
|
资金使用率
|
100%
|
=100%
|
=100%
|
=100%
|
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资金预算
|
预算的科学性
|
科学
|
科学
|
科学
|
科学
|
|
资金预算
|
预算的精确性
|
精确
|
精确
|
精确
|
精确
|
|
资金预算
|
预算编制程序规范性
|
规范
|
规范
|
规范
|
规范
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