市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心和市公共资源交易中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展市重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级政府部门集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。
2017年市政管办总体工作思路是：以加快推进集中高效审批试点为重点，持续深化行政审批制度改革；以全面建成市级“一办四中心”为契机，大力提升综合服务保障水平；以加快推进体系建设为切入，健全完善市区联动工作机制；以加快推进政务服务信息化建设为抓手，积极构建线上同步虚拟大厅；以加快推进党建文化“三项工程”为带动，不断夯实基层组织工作基础。具体抓好八项主要工作：一是持续推动行政审批制度改革向纵深发展；二是强力推进政务服务实体平台建设；三是大力推动虚拟服务平台开发建设；四是加快完成公共资源交易中心“化学整合”；五是积极筹建功能齐全的“12345”公共服务平台；六是努力构建上下贯通的政务服务机制；七是稳步推行政务服务标准化体系建设；八是着力塑造政府“第一窗口”形象。通过各项具体工作的有序推进，努力实现改革成果快速转化、体系平台不断加强、服务能力显著提升、特色品牌全面创响的目标，为全市经济社会快速发展作出重要贡献。
市政务办下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处等5个职能处室，另有监察局派驻的1个监察室，在职工作人员21人（其中在编19人，社会化用工2人）。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、13个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公，内设服务窗口212个，服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的212个行政审批事项和126个其他类事项。
市政务办现有下属预算单位2个，具体为市便民服务中心和市公共资源交易中心，因“一办四中心”机构整合尚未完成，故公共资源交易中心所属预算单位暂时保持不变，分别为市政府采购中心和市工程交易招投标办公室。其中，市便民服务中心为全额拨款正科级事业单位，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建以及后续运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，其经费管理模式与政务办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政务办代为执行。市政府采购中心和市建设工程交易招投标办公室均为参公单位，主要负责政府集中采购项目和建设工程招投标工作的组织实施，均为独立核算单位。
部门预算编制的原则是：认真贯彻落实上级文件精神，本着厉行节约、勤俭办事的原则，按照突出重点、兼顾一般、从紧从严的要求，坚持经费支出向保障重点项目倾斜，向提高信息服务倾斜，向优化服务环境倾斜，紧紧围绕8项主要工作进行编制，最大限度提升预算经费的使用效率。政务办所属预算单位共有三个：市政务办本级、市便民服务中心和市政府采购中心（含市建设工程招投标办公室），资金来源为财政拨付，其中政务办支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类。市便民服务中心包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。市政府采购中心（含市建设工程招投标办公室）支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和城乡社区支出五类。
第二部分 市政务办2017年度部门预算表
附件：市政务办2017年度部门预算表
第三部分 市政务办2017年度部门预算情况说明
一、市政务办收支预算总表说明
市政务服务管理办公室2017年度收入、支出预算总计1543.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加270.79万元，增长21.28%，主要原因是在编工作人员数量增加以及人员薪资调整。
（一）收入预算
市政务办：
收入预算总计1543.02万元。包括：
1、财政拨款收入预算总计1543.02万元。
（1）一般公共预算收入预算1543.02万元，与上年相比增加270.79万元，增长21.28%，主要原因是在编工作人员数量增加以及人员薪资调整。
（二）支出预算
市政务办：
支出预算总计：1543.02万元。包括：
1、一般公共服务支出预算1203.88万元，主要用于工作人员薪资发放、部门日常运行、窗口工作人员考核、信息化系统构建维护、组织部门联合年检、并联审批服务、专设机构运管以及宣传培训等费用。与上年相比增加209.09万元，增长21.02%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。
2、社会保障和就业支出预算63.54万元，主要用于行政事业单位离退休人员薪资发放。与上年基本持平。主要原因是未新增退休人员。
3、医疗卫生与计划生育支出预算39.84万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加5.86万元，增长17.25%。主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整及在编人员增加等。
4、住房保障支出预算129.57万元，主要用于工作人员住房公积金缴纳等。与上年相比增加45.44万，增长54.01%。主要原因是公积金缴纳标准调整。
5、城乡社区支出106.19万元，主要用于与工程招投标管理相关的工作人员、机构运行、业务管理和监督考核等支出，与上年相比增加35.01万元，增长49.19%。主要原因是相关人员机构运维标准调整等。
无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为921.52万元。与上年相比增加235.05万元，增长34.24%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、医疗和住房公积金缴纳标准提高等。
项目支出预算数为621.5万元。与上年相比增加42.45万元，增长7.3%。主要原因是因机构扩大增加了政府采购、服务大厅和窗口日常运行维护及服务宣传费用。
二、收入预算情况说明
市政务办本年收入预算合计1543.02万元，其中：
一般公共预算收入1543.02万元，占100%。
三、支出预算情况说明
市政务办本年支出预算合计1543.02万元，其中：
基本支出921.52万元，占59.72%；
项目支出621.50万元，占40.28%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
市政务办2017年度财政拨款收、支总预算1543.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加295.7万元，增长23.71%，主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
市政务办2017年财政拨款预算支出1543.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加295.7万元，增长23.71%，主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1、政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出302.48万元，与上年相比增加69万元，增长29.55%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、人员核定经费提高、人员医疗住房保障标准调整等。
2、政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出423.5万元，与上年相比增加19.85万元，增长4.92%，主要原因是机构扩大增加了部分窗口运行维护及服务宣传费用。
3、政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）支出61.89万元，与上年相比增加4.74万元，增长8.29%。主要原因是人员薪资调整、人员核定经费调整、人员医疗住房保障标准调整等。
4、政府办公室及相关机构事务（款）专项服务（项）支出10万元，与上年持平。
5、财政事务（款）事业运行（项）支出218.01万元，与上年相比增加74.07万元，增长51.45%。主要原因是人员薪资调整、人员核定经费标准调整及医疗、住房公积金缴纳标准调整等。
6、财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出188万元，与上年相比增加38.80万元，增长26%。主要原因是政府采购中心2017年度采购业务预期大幅增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出40.91万元，与上年基本持平。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出22.63万元，与上年基本持平。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.05万元，与上年相比增加5.86万元，增长25.27%。主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整。
2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.79万元，与上年基本持平。
（四）住房保障支出（类）
1、住房改革（款）住房公积金（项）支出60.46万元，与上年相比增加4.99万元，增长25.49%。主要原因是公积金缴纳标准调整。
2、住房改革（款）提租补贴（项）支出38.86万元，与上年相比增加21.49万元，增长123.72%。主要原因是缴纳标准调整。
3、住房改革（款）购房补贴（项）支出30.25万元，与上年相比增加11.67万元，增长62.81%。主要原因是缴纳标准调整及新增人员等。
（五）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出106.19万元，与上年相比增加35.01万元，增长49.19%，主要原因是相关人员、机构运维标准调整等。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
市政务办2017年度财政拨款基本支出预算921.52万元，其中：
（一）人员经费763.54万元。主要包括：
1、工资福利（类）基本工资（款）支出142.11万元；
2、工资福利（类）津贴补贴（款）支出317.67万元；
3、工资福利（类）奖金（款）支出10.74万元；
4、工资福利（类）社会保障缴费（款）支出51.41万元；
5、工资福利（类）其他工资福利（款）支出11.1万元；
6、工资福利（类）绩效工资（款）支出35.11万元
7、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出63.54万元；
8、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出0.04万元；
9、对个人和家庭的补助（类）住房公积金（款）支出60.46万元；
10、对个人和家庭的补助（类）提租补贴（款）支出38.86万元；
11、对个人和家庭的补助（类）购房补贴（款）支出30.25万元；
12、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）支出2.25万元。
（二）公用经费157.98万元。主要包括：
1、商品和服务支出（类）办公费（款）支出19.69万元；
2、商品和服务支出（类）水费（款）支出2.85万元；
3、商品和服务支出（类）电费（款）支出6.57万元；
4、商品和服务支出（类）差旅费（款）支出65.08万元；
5、商品和服务支出（类）会议费（款）支出11.66万元；
6、商品和服务支出（类）培训费（款）支出6.95万元；
7、商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出2.15万元；
8、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出8.64万元；
9、商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.17万元；
10、商品和服务支出（类）其他交通工具运行维护（款）支出33.22万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
市政务办没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故无相应数据。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
市政务办2017年度一般公共预算财政拨款支出预算1543.02万元，主要包括：
（一）一般公共服务（类）
1、政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出302.48万元；
2、政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出423.50万元；
3、政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）支出61.89万元；
4、政府办公室及相关机构事务（款）专项服务（项）支出10万元；
5、财政事务（款）事业运行（项）支出218.01万元；
6、财政事务（款）其他财政事务运行（项）支出188万元；
（二）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出63.54万元；
（三）医疗卫生与计划生育（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.84万元；
（四）住房保障（类）
1、住房改革（款）住房公积金（项）支出60.46万元；
2、住房改革（款）提租补贴（项）支出38.86万元；
3、住房改革（款）购房补贴（项）支出30.25万元。
（五）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出106.19万元。
市政务办2017年一般公共预算支出预算1543.02万元，与上年相比增加270.79万元，增长21.28%，主要原因是在编人员增加、人员薪资提高、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
市政务办2017年一般公共预算财政拨款基本支出921.52万元，主要包括：
1、工资福利支出568.14万元；
2、商品与服务支出157.98万元；
3、对个人和家庭的补助195.40万元。
其中：
（一）人员经费763.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费157.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年市政务办一般公共预算机关运行经费预算支出165.63万元，其中：
1、办公费19.69万元；
2、水费2.85万元；
3、电费6.57万元；
4、差旅费65.08万元；
5、会议费11.66万元；
6、培训费6.95万元；
7、公务接待费2.15万元；
8、工会经费8.64万元；
9、福利费1.17万元；
10、其他交通工具运行维护33.22万元；
11、办公设备购置7.65万元。
2017年市政务办一般公共预算机关运行经费预算支出165.63万元，比2016年增加84.33万元，增长103.73%，主要原因是人员核定经费标准调整、新增办公设备采购等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
市政务办2017年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，未安排因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的44.64%；公务接待费支出5.25万元，占“三公”经费的55.36%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算支出为0，与上年度相同；
2、公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出为0，与上年度相同；
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，2016年预算数11万元,本年数小于上年数的主要原因是机关事业单位公务用车制度改革。
3、公务接待费预算支出6.20万元，2016年预算数6.17万元,本年数与上年数基本持平，原因是落实“八项规定”，严控公务接待费支出。
市政务办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.66万元，2016年预算数11.31万元,本年数与上年数基本持平,原因是落实“八项规定”，严控会议费支出。
市政务办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22.95万元，2016年预算数22.19万元，本年数与上年数基本持平，原因是落实“八项规定”，严控培训费支出。
十二、市政务办、市便民服务中心政府采购预算表
2017年市政务办采购金额为7.65万元，全部为货物采购，方式为政府集中采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
