| 信息名称：专项预算绩效管理项目绩效目标表 |
| 索 引 号：014109453/2018-00014 |
| 法定主动公开分类： |
公开方式：主动公开 |
|
| 文件编号： |
发布机构：市经信委 |
| 生成日期：2018-02-02 |
公开日期：2018-02-02 |
废止日期：有效 |
| 内容概述：专项预算绩效管理项目绩效目标表 |
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|
|
2018年度三位一体专项预算绩效管理项目绩效目标表
|
|
项目名称
|
三位一体
|
项目属性
|
延续项目
|
项目设立类别
|
市确定的项目
|
|
项目功能类别
|
经济发展类
|
项目资金支付形态类别
|
竞争性项目补助
|
绩效管理模式
|
绩效全过程管理模式
|
|
计划开始时间
|
2018-01-01
|
计划完成时间
|
2018-12-31
|
|
项目总金额（万元）
|
其中
|
部、省级财政
|
市级财政
|
区级财政
|
单位自筹
|
其他
|
|
25200.00
|
|
25200.00
|
|
|
0.00
|
|
项目绩效总目标
|
2018年工业投入增长7%以上，工业技改投入增长7.5%。
|
|
指标类别
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
本年目标值
|
预算金额（万元）
|
|
共性指标
|
投入类指标
|
资金落实
|
资金到位率
|
=100%
|
|
|
到位及时率
|
=100%
|
|
|
资金使用率
|
=100%
|
|
|
资金节约率
|
=0%
|
|
|
资金预算
|
预算的科学性
|
科学
|
|
|
预算的精确性
|
精确
|
|
|
预算编制程序规范性
|
规范
|
|
|
管理类指标
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
|
财务行为合法合规性
|
合法合规
|
|
|
会计信息质量
|
优
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
|
项目管理过程规范性
|
规范
|
|
|
项目结果可控性
|
可控
|
|
|
省示范智能车间
|
产出类指标
|
产出数量
|
新认定省示范智能车间数量
|
≥10
|
200.0
|
|
产出质量
|
车间内自动化、智能化设备占比
|
70%
|
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
用工人数减少（单个车间）
|
25%
|
|
|
产值增长（单个车间）
|
30%
|
|
|
智能制造服务商
|
产出类指标
|
产出数量
|
支持智能制造服务商数量
|
=10
|
2000.0
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
服务本地企业数量
|
≥2000
|
|
|
服务金额
|
2亿元
|
|
|
新增长点企业和十大产业链重点企业
|
产出类指标
|
产出数量
|
年度新增工业开票销售符合要求的企业数量
|
=10
|
500.0
|
|
年度净增税收符合要求的企业数量
|
20个
|
1000.0
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
年度新增工业开票销售（单个企业）
|
≥10亿元
|
|
|
年度净增税收（单个企业）
|
≥5000万元
|
|
|
国家、省级工业设计中心
|
产出类指标
|
产出数量
|
省级工业设计中心数量
|
=10
|
300.0
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
近3年工业设计投入总额（单个示范企业）
|
≥300万元
|
|
|
年营业收入（单个示范企业）
|
≥2000万元
|
|
|
市级服务型制造示范企业
|
产出类指标
|
产出数量
|
市级服务型制造示范企业数量
|
=20
|
400.0
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
年营业收入（单个示范企业）
|
≥2000万元
|
|
|
年服务化收入占营业收入的比重（单个示范企业）
|
≥25%
|
|
|
年利润总额（单个示范企业）
|
≥100万元
|
|
|
市级示范智能车间（工厂）
|
产出类指标
|
产出数量
|
全年认定市级示范智能车间（工厂）数量
|
=10
|
600.0
|
|
市级首台（套）重大装备及关键部件认定
|
产出类指标
|
产出数量
|
全年认定市级首台（套）重大装备及关键部件数量
|
=50
|
1000.0
|
|
省高端装备研制赶超项目配套
|
产出类指标
|
产出数量
|
全年高端装备赶超项目数量
|
=2
|
509.0
|
|
首次入围“中国企业500强”制造业
|
产出类指标
|
产出数量
|
首次入围“中国企业500强”制造业企业数
|
=1家
|
200.0
|
|
营业收入首超500亿
|
产出类指标
|
产出数量
|
营业收入首超500亿企业数
|
1家
|
500.0
|
|
工信部制造业单项冠军示范企业认定
|
产出类指标
|
产出数量
|
单项冠军示范企业认定数
|
=1
|
50.0
|
|
加快企业有效投入
|
产出类指标
|
产出数量
|
补助企业数量
|
400家
|
17941.0
|
|
产出质量
|
设备到位率
|
=100%
|
|
|
效果类指标
|
经济效益
|
设备投入占工业投入比重
|
≥10%
|
|
|
工业技术改造投资占全社会工业投资比重
|
≥60%
|
|
|
高新技术产业投资占全社会工业投资比重
|
≥40%
|
|
|
规上工业产值增长
|
≥8%
|
|
|
十大产业链产值增长
|
≥8%
|
|
|
研发经费支出占GDP比重
|
≥2.5%
|
|
|
高新技术产业产值占规上工业产值比重
|
≥40%
|
|
|
综合个性指标
|
效果类指标
|
经济效益
|
工业投入增幅
|
≥7%
|
|
|
工业技改投入增幅
|
≥7.5%
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
|
|
合计
|
|
25200
|
|
项目实施计划
|
|
进度内容
|
计划时间
|
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|
首次入围“中国企业500强”制造业
|
|
0
|
100%
|
100%
|
|
营业收入首超500亿
|
|
0
|
100%
|
100%
|
|
工信部制造业单项冠军示范企业认定
|
|
0
|
100%
|
>100%
|
|
加快企业有效投入
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
省示范智能车间
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
智能制造服务商
|
|
0
|
100%
|
100%
|
|
新增长点企业和十大产业链重点企业
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
国家、省级工业设计中心
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
市级服务型制造示范企业
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
市级示范智能车间（工厂）
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
市级首台（套）重大装备及关键部件认定
|
|
0
|
100%
|
100%
|
|
省高端装备研制赶超项目配套
|
|
0
|
100%
|
100%
|
|
2018年度市级节能及循环经济专项预算绩效管理项目绩效目标表
|
|
项目名称
|
节能及循环经济
|
项目属性
|
新增项目
|
项目设立类别
|
市确定的项目
|
|
项目功能类别
|
经济发展类
|
项目资金支付形态类别
|
竞争性项目补助
|
绩效管理模式
|
绩效全过程管理模式
|
|
计划开始时间
|
2018-01-01
|
计划完成时间
|
2018-12-31
|
|
项目总金额（万元）
|
其中
|
部、省级财政
|
市级财政
|
区级财政
|
单位自筹
|
其他
|
|
1170.00
|
|
1170.00
|
|
|
0.00
|
|
项目绩效总目标
|
完成省下达节能目标。
|
|
指标类别
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
本年目标值
|
预算金额（万元）
|
|
共性指标
|
投入类指标
|
资金落实
|
资金到位率
|
=100%
|
|
|
到位及时率
|
=100%
|
|
|
资金使用率
|
=100%
|
|
|
资金节约率
|
=0%
|
|
|
资金预算
|
预算的科学性
|
科学
|
|
|
预算的精确性
|
精确
|
|
|
预算编制程序规范性
|
规范
|
|
|
管理类指标
|
财务管理
|
财务制度健全性
|
健全
|
|
|
财务行为合法合规性
|
合法合规
|
|
|
会计信息质量
|
优
|
|
|
项目管理
|
项目管理制度健全性
|
健全
|
|
|
项目管理过程规范性
|
规范
|
|
|
项目结果可控性
|
可控
|
|
|
绿色制造体系建设项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
省级以上绿色工厂（个）
|
≥4
|
120
|
|
淘汰落后设备项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
补贴项目个数（个）
|
≥4
|
70
|
|
效果类指标
|
社会效益
|
高耗能配电变压器淘汰
|
基本完成工业领域S9（1997年前投运）及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务
|
|
|
合同能源管理项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
补贴项目个数（个）
|
≥1
|
20
|
|
产出时效
|
项目年内完工率（%）
|
=100%
|
|
|
节能及循环经济项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
补贴项目个数（个）
|
≥35
|
840
|
|
产出时效
|
项目年内建成完工率（%
|
=100%
|
|
|
效果类指标
|
社会效益
|
年节能量
|
≥1.5万吨标煤
|
|
|
综合利用废弃物
|
≥8000吨
|
|
|
形成社会节能量
|
≥8万吨标煤
|
|
|
节能技术服务能力建设项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
补贴项目个数（个）
|
=4
|
|
|
进行能源审计企业数（个）
|
=60
|
90
|
|
产出时效
|
项目年内完工率（%）
|
=100%
|
|
|
节能管理体系建设项目
|
产出类指标
|
产出数量
|
补贴项目个数（个）
|
=2
|
30
|
|
效果类指标
|
社会效益
|
省下达节能目标
|
完成省下达光明棋牌,光明棋牌下载市单位地区生产总值能耗降低目标
|
|
|
综合个性指标
|
效果类指标
|
社会效益
|
省下达节能目标
|
完成省下达光明棋牌,光明棋牌下载市单位地区生产总值能耗降低目标
|
|
|
满意度
|
服务对象满意度
|
服务对象满意率
|
≥85%
|
|
|
合计
|
|
1170
|
|
项目实施计划
|
|
进度内容
|
计划时间
|
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|
绿色制造体系建设项目
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
淘汰落后设备项目
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
合同能源管理项目
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
节能及循环经济项目
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
节能技术服务能力建设项目
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
节能管理体系建设项目
|
|
≥50%
|
≥75%
|
100%
|
（此件公开发布）
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